根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告6篇根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告 药品飞行检查整改报告 药品GSP飞行检查整改报告漳州市食品药品监督管理局： 漳州市食品药品监督管理局GSP认证检查组于XX年10月22下面是小编为大家整理的根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告6篇,供大家参考。
篇一：根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告
飞行检查整改报告药品 GSP 飞行检查整改报告漳州市食品药品监督管理局：
漳州市食品药品监督管理局 GSP 认证检查组于 XX 年 10月 22 日对我店进行了 GSP 飞行检查。
根据市食品药品监督管理局认证检查现场检查报告规定，我店已对存在的缺陷项目进行了整改，现将整改情况报告如下：
一、企业未安排国家有专门管理要求的药品岗位人员培训。
1、原因分折：
我店主要负责人责任心不强，没有根据 GSP 要求进行药品岗位人 受 员培训。
2、风险评估 载 ：
未根据 GSP 要 狸 求质量管理人员每年接 羽 受省级药监部门组织的 颖 继续教育。验收、养护 绸 、计量人员等，接受企 灯 业组织的继续教育。那 肇 么药品法律法规、专业 疡 技术、药品知识、执业 贿 道德等专业知识就差， 嗓 就不能保证人民群众用 攒 药安全、有效。
3、整 邮 改措施：
企业责任 瞩 人要加强责任心，根据 渗 GSP 要求，质量管理 债 人员每年接受省级药监 至 部门组织的继续教育。
度 验收、养护、
计量人员 岭 等，接受企业组织的继 俐 续教育。教育内容：药 脂 品法律法规、专业技术 沾 、药品知识、执业道德 箔 、建立培训教育档案。
了
4、整改结果：
从 筒 现在开始，我店根据 G 灰 SP 要求，质量管理人 耽 员：每年接受省级药监 这 部门组织的继续教育。
贵 验收、养护、计量人员 撬 等，接受企业组织每月 茫 药品法律法规、专业技 昏 术、药品知识、执业道 倾 德的继续教育，并建立 蔗 培训教育档案。
5、责 歇 任人：XXX 6、检查 魏 人：XXXXXX 7、 匀 完成日期：XX 年 7 月 袋 20 日 二、质量保证协 膜 议有效期不符合规定。
陋
1、原因分折：
我 宰 店工作人员比较粗心大 密 意，未根据 GSP 要求 模 企业质量保证协议书有 凤 效期未填写。
2、风险 掳 评估：
未根据 GS 缆 P 要求，企业质量保证 嗅 协议书有效期未填写， 趣 如果出现药品质量问题 疲 就没有法律依据，我们 打 的企业就不能更好的受 曝 到法律的保护。
3、整 殃 改措施：
根据 GS 歇 P 的要求，如果合同形 闲 式不是标准书面合同， 垣购销双方应提前签订明 辖 确质量责任的质量保证 愚 协议，并标
明有效期。
寨
4、整改结果：
我 垢 店已签订明确质量责任 既 的质量保证协议，并标 揖 明有效期。
5、责任人 克 ：XXXXX 6、检查 秒 人：XXXXX 7、完 羔 成日期：XX 年 7 月 2 柴 0 日 三、验收记录无验 拒 收员签字，无验收日期 第 。
1、原因分折：
信 我店验收员对药品验收 挝 没有签字并没有填写验 屠 收日期，主要是验收员 蓄 的工作粗心大意，加上 耳 工作业务不熟悉。
2、 醛 风险评估：
如果没 者 有签字而且没有填写验 债 收日期，就不能反应验 咖收员对药品验收，不符 谍 合 GSP 要求。
3、整 侍 改措施：
根据新版 响 GSP 认证检查评定标 扳 准，要求药品购进记录 坷 ，购进药品应有合法票 萝 据，并按规定建立购进 赞 记录，做到票、帐、货 屿 相符。
药品验收记 彬 录的内容应至少包括药 幸 品通用名称、剂型、规 凑 格、批准文号、批号、 怠 生产日期、有效期、生 帅 产厂商、供货单位、到 芒 货数量、到货日期、验 若 收合格数量、验收结论 尾 、验收日期和验收员签 娇 章。
4、整改结果 彬 ：我店验收员对药品验 宏 收单签字并填写验收日 怠 期。
5、责任人：XX 揪 XXX 6、检查人：X 信 XXX 7、完成日期：
热 XX 年 7 月 21 日 四、 喳 未建立重点检查品种目 郴 录。
1、原因分折：
埔
我店没有建立重点检 骄 查品种目录，主要原因 詹 是我店工作人员对业务 提 不熟悉，要认真学习 G 怒 SP 知识。
2、风险评 粟 估：
未建立重点检 囊 查品种目录，就不能更 焦 好的对重点品种重点养 帽 护，不能保证药品质量 剐 。
3、整改措施：
汽 根据新版 GSP 认证检 扔 查评定标准，重点养护 哭 品种一般包括，主营品 泌 种、首营品种、质量不 彝 稳定的品种、有特殊储 嘱 存要求的品种，储存比 殊 较长的品种、近期发生 撑 过质量问题的品种及药 虱 监部门重点监控的品种 零 ，对这些品种要建立重 郝 点检查品种目录。
4、 扬 整改结果：
我店已 髓 经根据新版 GSP 认证 漠 检查评定标准，建立重 允 点检查品种目录。
5、 芍 责任人：XXXX
6、 疹 检查人：XXXX 7、 倔 完成日期：XX 年 7 月 旭 20 日 五、未按规定保 轿 存处方。
1、原因分析 肾 ：
我店未按规定保 纶 存处方，主要营业员收 易 集处方被顾客拿走。
2 蚊 、风险评估：
未按 岸 规定保存处方，不符合 霍 GSP 认证检查评定标 供 准，会受到药监有关部 赔 门的处罚。
3、整改措 狡 施：
根据新版 GS 丙 P 认证检查评定标准， 轩 销售处方药必须凭医师 蜒 开具的处方销售，经处 亥 方审核人员审核后方可 晰 调配和销售，调配或销 韵 售人员均应在处方上签 给 字或盖章，处方留存二 尚 年备查。
4、整改结果 珠 ：
我店现在开始， 两 处方药必须凭处方销售 季 ，顾客拿走处方之前通 碳 过扫描仪或安装摄像头 溯 保存处方照片并存档。
兰
5、责任人：XXXX 降
6、检查人：XXXX 且
7、完成日期：XX 年 翌 7 月 21 日 特此报告， 邀 请审查。
XXXXXX 薪 XX 大药房
XX 年 7 月 瞄 21 日 生产企业飞行检 硬 查存在问题的整改报告 永
市药监局：
首先， 骚 感谢局领导和专家在百 直 忙之中于 XX 年 08 月 尧 26日至 XX 年 08 月 怯 27 日莅临我公司进行 滤 为期两天的生产企业飞 锄 行检查的现场考核工作 乱 。领导和专家组经过文 令 件查阅和现场考查，通 织 过提问沟通，指出我公 峦 司存在的问题，同时给 缮 出了改进的建议。根据 忙 检查结果，检查中主要 塘 发现如下问题：
一般不 镣 符合项：
1、06 肪 01 程序文件中未体现 麓 管理者代表职责；2、 舜 1303整个区域湿度 钟 超标，未采取措施；
祭
3、1402 洁净区 汁 前缓冲区走廊、地面、 坎 墙面不洁积尘；脱包间 涡 滴漏未水封；回风口于 屑 外界有间隙； 4
、 滁 1602 洗手盆龙头过 明 高，易溅水；5、16 丙 03 手洗消毒液未按规 釉 定交替使用；
6、 苔 1801-1804 员 政 工健康证出具单位不是 缚 县级以上医院；7、X 鞋 X 员工未按要求定期修 砷 剪指甲；
8、25 轴 01 未对因原材料改变 泞 造成的产品工艺更改对 重 工艺卡进行及时更新， 娘 工艺卡参数与实际生产 急 记录不同；部分文件缺 的 少受控章；
9、3 陇 803PP 料生产厂家 刚 提供的检测报告未标明 助 批号，无法证实与企业 衅 所进材料的对应关系； 晾
10、3901 未 熔 在采购合同中体现外购 除 原材料的采购要求；1 陪 1、3904 企业未将 模 PP 料的生产厂商列入 扰 合格供方评价表中；1 眷 2、4106 喉镜初包 雄 装材料未按进货检验规 鸳 程要求使用双层包装供 支 货；13、4301- 坎 4304 缺少具体产品 欣 的关键工序、特殊工序 奄 的验证；
14、4 淘 601 净化注塑车间中 伪 挤出工序使用的工具杆 轻 头用塑胶纸包裹，易污 筒 染产品、易脱落，不易 雁 清洗；
15、46 肤 02 净化车间内中控室 扁 的其中一个柜子生锈严 执 重；16、4702 二 裳 楼包装车间一个传递窗 妻 无紫外线灯；
17 辱 、4802 洁净区内模 傅 具所使用的脱模剂未确 蓖 认是否会影响产品质量 摄 ；18、4902 工位 阎 器具的存放未分门别类 盯 ，标识不够清晰；19 曰 、5301 企业使用的 忿 灭菌方法分析认证不够 贼充分；20、5601 撩 未制定环氧乙烷进货及 愤 存放控制的文件；21 马 、5605EO 泄露报 箩 警器有误报现象；
格 22、5202 批生产 奋 记录内容不全，装配后 俘 的检漏、清场记录等未 官 纳入批生产记录；
敌 23、6101 小包装 绪 标签的样单与实际标签 屹 不符，样单中无生产日 针 期或生产批号，无生产 伏 地址和电话；
24 绒 、6304 企业压差表 影 自校报告中使用的经计 猪 量合格的压差表编号为 淀 HK-JC-053， 屯 而实际察看计量证书发 康 现合格表
编号为 HK- 丙 JC-052；
2 炉 5、6602 样品留样 妄 数量不足。一次性使用 泰 吸湿冷凝加湿器，留样 态 数为 4 套，企业于 XX 器 年 7 月 25 日已将 4 套 杜 样品均用于内部测试， 薪 其中 3 套用于物理检测 嘻 ，1 套用于无菌检测。
樱 不符合留样管理制度中 裔 规定的留样时间为产品 跪 有效期后一年的要求； 俊
26、6802 企 枉 业 XX 年度管理评审计 堵 划、评审报告缺少批准 讯 人签字；内审报告缺少 首 轮阅人员签字；
2 拯 7、7501 对生产过 牵 程中发现的不合格品处 拦 理无记录；
28、 荐 8301 未开始采取适 莽 当的分析方法对产品质 尘 量和质量管理体系运行 漆 状况进行数据分析； 严 些 重不符合项：
1、 歉 *6303 净化车间缓 咯 冲间两个压差表均无法 腮 归零；检验器
具合 脾 格标签过期。针对此次 氰 检查，面对领导和专家 卸 提出的问题及宝贵建议 厦 ，公司领导十分重视， 釜 于 XX 年 08 月28 日 羞 在总经理的安排下，各 燕 部门负责人、技术人员 寞 和质量管理人员，召开 扩 了检查结果通报及关于 幕 相应问题整改安排的会 骚 议。会上对领导提出的 蒋 问题进行了分析，每个 蝇 问题都是由于管理不到 服 位引发的客观事实。而 斟 各部门也都清楚地认识 闺 到本部门存在的问题。
章 经过分析，会议最后将 檄 问题落实到各个责任部 觉 门。制定整改计划，计 娩 划于 XX 年 09 月 06 振
日前完成所有整改并完 琳 成验证工作，管理者代 固 表负责监督整改的进程 以 和内部沟通以及审核整 物 改完成情况，各部门负 恤责人负责组织部门内部 岗 进行整改工作的落实， 询 截止 9 月 2日各项整改 寸 工作如期完成，且均过 措 了有效性的确认。
贱 最后，感谢领导对我公 您 司工作中的不足之处给 流 予批评指正，并提出宝 孙 贵的建议。对各级领导 默 的关心和爱护，我们感 檀 到十分珍惜，在今后的 密 工作中一定增进沟通， 剧 相互协作，增强质量管 铣 理意识。在各级领导的 之 帮助下，将质量管理体 亏 系有效的运行，并进行 怜 持续有效的改进，使各 沾 项管理工作得到逐步的 棚 提高。
附：整改计划完 赦 成情况汇总表 XXXX 栓
医疗器械有限公司 XX 职 年 09 月 05 日 3 4 5 棍
GSP 飞行检查现场不 捧 合格项目整改情况表 高 峻 安市黄沙安康店 盖章
篇二：根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告
院医保工作飞行检查整改总结报告 [键入文档副标题][在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]
Teacher Xie 制作 [ 选取日期]
医院医保工作 飞行检查 整改总结报告
为认真贯彻落实《关于做好 2020 年医疗保障基金飞行检查工作的通知》，维护医保基金安全，规范医保基金秩序，提高医疗服务质量，突出“以病人为中心，以提高医疗护理质量为核心，构建和谐医患关系”的工作目标，保障人民群众身体健康和生命安全，促进医疗卫生事业健康发展。根据通知有关要求，结合本院实际情况，于 2020 年 9 月 25 日晚上在院会议室四楼召开全体医务人员整改落实会议，对医院重复收费、套用项目收费、挂床住院、过度医疗、是否存在串换药品等几方面进行实地全面检查与深入剖析，同时认真对照医保服务协议，对相关条款逐一比对，认真查找自身原因，通过整改，医院医保各项工作得到了完善，保障了就诊患者的权益，现将有关整改情况汇报如下：
一、存在的问题 (一)参保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全; (二)中医治疗项目推拿、针灸、敷药等均无治疗部位和时间; (三)普通门诊、住院出院用药超量
(四)小切口收大换药的费用 (五)收费端没有将输密码的小键盘放在明显的位置 二、整改情况 (一)关于“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全的问题 医院严格要求各临床科室必须详细登记参保住院病人，并规定使用全院统一的登记符号，使用规定以外的符号登记者视为无效。
(二)关于中医治疗项目推拿、针灸、敷药等无治疗部位和时间的问题 我院加强了各科病历和处方书写规范要求，进行每月病历处方检查，尤其针对中医科，严格要求推拿、针灸、敷药等中医治疗项目要在病历中明确指出治疗部位及治疗时间，否者视为不规范病历，进行全院通报，并处罚相应个人。
(三)关于普通门诊、住院出院用药超量的问题 我院实行了“门诊处方药物专项检查”方案，针对科室制定门诊处方的用药指标，定期进行门诊处方检查，并由质控科、药剂科、医务部根据相关标准规范联合评估处方用药合格率，对于用药过量，无指征用药者进行每月公示，并处于惩罚。
(四)关于小切口收大换药的费用的问题 小伤口换药(收费标准为 XXX 元)收取大伤口换药费用(收费标准为 XXX 元)。经我院自查，主要为医生对伤口大小尺度
把握不到位，把小伤口误定为大伤口，造成多收费。今年 1-9月，共多收 XX 人次，多收费用 XX 元。针对存在的问题，医院组织财务科、审计科及临床科室护士长，再次认真学习医疗服务收费标准，把握好伤口大小尺度，并严格按照标准收费。同时对照收费标准自查，发现问题立即纠正，确保不出现不合理收费、分解收费、自立项目收费等情况。
(五)关于收费端没有将输密码的小键盘放在明显的位置的问题 医院已门诊收费处、出入院办理处各个收费窗口安装了小键盘，并摆放在明显位置，方便患者输入医保卡密码。
对于此次自查，一定吸取教训，避免类似事件的发生，坦然接受贵局的批评与处理意见，严格按照医保服务协议的条款，提高自己的医疗水平及服务质量，争取实实在在、明明白白为老百姓看医治病，为医疗事业做出应有的贡献。
篇三：根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告
中所有名称都为虚拟。医院卫生院医保基金自查自纠整改工作总结报告 [键入文档副标题] 李 A 谢老师制作 [选取日期]
医院卫生院 医保基金自查自纠整改工作总结报告
按照国家飞行检查有关要求，进一步聚焦医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的；增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，进一步完善医疗保障治理体系，实现源头防范，持续强化医保基金安全监管工作。为了认真落实贯彻此项工作，我院立即召开全体医务人员整改落实会议，对医院是否套用项目收费、挂床住院、过度医疗、是否存在串换药品等几方面进行实地全面检查与深入剖析，同时认真对照医保服务协议，对相关条款逐一比对，认真查找自身原因，现将自查自纠整改情况报告如下：
一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系 接到通知要求后，我院立即成立以庄甄哓贾院长为组长，以副院长庄甄哓唯为副组长的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一
个重要组成部分，深化基本医疗保险制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水平的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。
二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化 几年来，在市劳动局及市医保处的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊管理制度。设置基本医疗保险政策宣传栏和投诉箱;编印基本医疗保险宣传资料;公布咨询与投诉电话;热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在医院显要位置公布医保就医流程、方便参保患者就医购药;设立医保患者挂号、结算等专用窗口。简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。参保职工就诊住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药;无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医
疗档案及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。
加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学习了《市职工医疗保险制度汇编》、 《省基本医疗保险乙类药品支付目录》等文件，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者、讲解者、执行者。医院设专人对门诊和住院病人实行电话回访，回访率 81.4%，对服务质量满意率 98%，受到了广大参保人的好评。
三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证 一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度、交接制度、疑难、危重、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度、技术准入制度等医疗核心制度。
二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，实行院、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。规范早交接、主任查房及病例讨论等流程。重新规范了医师的处方权，经考核考试分别授予普通处方权、医
保处方权、麻醉处方权、输血处方权。为加强手术安全风险控制，认真组织了手术资格准入考核考试，对参加手术人员进行了理论考试和手术观摩。
三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学习和培养，增强自身的沟通技巧。
四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。对住院病历进行评分，科主任审核初评，医院质控再次审核。同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高。
五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或解释病情。慎于术前，精于术中，严于术后。进一步优化服务流程，方便病人就医。
通过调整科室布局，增加服务窗口，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、
陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。加强妇科门诊的私密性，合理安排患者就诊，实行一医一患一诊室，充分保护患者的隐私，使得诊疗活动更加人性化、舒适化。重视细节服务，对来门诊就诊的陪人一天两次免费发放冷饮和热饮，中午就餐时间，为做治疗的患者和陪人免费发放面包。多年来一直实行住院病人免费发小米稀饭，对患者护理服务热心，护理细心，操作精心，解答耐心。由经验丰富的产科、儿科护理专家组成的产后访视队，对出院的产妇和新生儿进行健康宣教与指导，得到产妇及家属的高度赞扬。通过一系列的用心服务，客服部在定期进行病人满意度调查中，病人满意度一直在 98%以上。
四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算 为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实，根据市医保部门的要求，病房采用了医疗保险参保病人专用绿色床头卡，病历盖医保专用章。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，[特]定药品，乙类药品以及需自负部分费用的医用材料和
有关自费项目，经治医师要向参保人讲明理由，并填写了知情同意书，经患者或其家属同意签字后附在住院病历上，目录外服务项目费用占总费用的比例控制在 15%以下。
五、严格执行省、市物价部门的收费标准 医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我院坚持费用清单制度，每日费用发给病人，让病人签字后才能转给收费处，让参保人明明白白消费。
六、系统的维护及管理 医院重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除医院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据市医保处的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。
今后要更加加强医患沟通，努力构建和谐医患关系，不断提高患者满意度。使广大参保人员的基本医疗需求得到充分保障，通过提高我院医疗质量和服务水平，增强参保人员、社会各界对医保工作的认同度和支持率。
通过这次自查活动，我院无论在政策把握上还是医院管理上都有了新的进步和提高。在今后的工作中，我们将进一步严
格落实医保的各项政策和要求，强化服务意识，提高服务水平，严把政策关，从细节入手，加强管理，处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系，把我院的医保工作做好，为全县医保工作顺利开展作出应有的贡献！
篇四：根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告
基金飞行检查自查情况汇报县医疗保障局：
根据《州医疗保障局关于印发 州 2019 年打击欺诈骗保专项治理工作方案的通知》和《 县医保基金飞行检查工作方案》相关文件及指示精神，在医院领导班子带领下迅速展开自查行动，现将自查情况汇报如下：
1、经认真详细检查我院发现耗材的购销存台帐不符的现象。因医院管理不当过期以及物流运输造成的损耗导致药品总库购销差为 1020（药库报损），耗材总库除开一次性注射器 20ML 购销差为 405（药库报损），一次性注射器 20ml 购销存差 893 支，涉及金额 893 元。一次性 7 号输液器购销存差12 支，涉及金额 12 元。合计购销存差涉及金额
元。因医院管理制度不完善，监管落实不到位，没有经常性地盘点记录和报损记录，导致耗材出现购销存差。
2、本院科室不存在对外承包，没有外来设备投入及利益输送等违规行为。
3、本院经核查，暂未发现挂床及冒名顶替住院等情况的发生，但晚上巡查住院病人发现有少数病人未在床，病历上
虽然有请假条，但发现基本为了应付检查所写，请假手续不完善，请假理由不充分。
4、经本院仔细核查，发现有串换项目的发生（目前发现最多的是快速血糖测定替换为电脑血糖监测，阴道冲洗替换为阴道灌洗上药），经贵局检查的 1-5 月份涉及金额为
元，我院 6-10 月份自查发现快速血糖测定替换为电脑血糖监测，阴道冲洗替换为阴道灌洗上药涉及金额为
元。未发现套高项目计费情况的发生。
5、在本院抽查的相关病历中，存在多计费现象的发生，经贵局检查的 1-5 月份涉及金额为
8 元，我院 6-10 月份自查多录医嘱多计费现象涉及金额为
元。
6、经贵局检查的 1-3 月份分解收费涉及金额为
元，我院自查 4-10 月份无分解收费现象。
7、经认真核查，发现本院存在过度治疗现象，尤其是无指征使用多联抗生素的问题较为严重，经贵局检查 1-5 月份无指征使用多联抗生素，滥用抗生素等不合理用药的涉及金额为
元，我院自查 6-10 月份无指征使用多联抗生素，滥用抗生素等不合理用药涉及金额为
元。
8、目前暂未发现发现物价不允许收费的项目、材料让患者到门诊自费的情况。
9、医院确实存在小病大治的情况，将门诊能治疗的疾病，
收治入院情况，2019 年 1 月 31 日，患者
，男，38 岁，医疗证号：
因腱鞘囊肿收外科住院治疗，涉及住院总金额
元。
在贵局的指导和相关文件指示下，本院认真查找自身不足和相关问题，从 2019 年 1 月 1 日至 10 月 31 日止，发现涉及金额合计为
元（具体的扣款见已被贵局认定的涉及金额为
，以及自查涉及的金额为
元。两项合计为
元），对以上存在的问题提出以下整改措施：
1、再次组织全院员工认真学习医保服务协议的相关精神，严格按照医保服务协议的相关条款，做好各项医疗工作。
2、对发现有串换项目的事件立即纠正，虽然不是医院有意为之，但是加强相关专业知识的培训，尽力杜绝串换项目事件的发生，坚决不能把不能报销的项目替换成可以报销的项目。
3、要督促和严格要求护理人员录入相关医疗费用要严格遵照医嘱进行，杜绝多录入和虚记费用，要求护理人员加强业务学习，养成认真的工作态度。
4、加强医师的业务知识培训，尤其是抗菌药物合理使用的培训，要做到合理检查、合理治疗、合理用药，对过度检查的和过度治疗的医生要通报批评和相应的处罚，尽量避免
小病大治情况的发生。
5、坚决杜绝挂床、冒名顶替住院情况的发生，医保基金是老百姓的救命钱，要杜绝欺诈骗保事件的发生。
对于此次自查，一定吸取教训，避免类似事件的发生，坦然接受贵局的批评与处理意见，严格按照医保服务协议的条款，提高自己的医疗水平及服务质量，争取实实在在、明明白白为老百姓看医治病，为 医疗事业做出应有的贡献。
中西医结合医院 2019 年 12 月 1 日
篇五：根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告
使用医保基金专项治理自查整改工作方案根据 2021 年 1 月 12 日，国家医保局、国家卫生健康委联合公布的医保函[2020]9 号文件《关于开展医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作的通知》（以下简称《通知》）要求，上级部门将通过“抽查复查”与“飞行检查”，加强医保资金的管理，督促定点医疗机构健全内部管理制度，提升医保管理水平和风险防控能力。根据《通知》全面覆盖的原则，覆盖 2018 年 1 月 1日以来，纳入基本医疗保险基金支付范围的所有医疗服务行为和医疗费用。倒查三年。为更好落实规范使用医保基金行为专项治理工作要求，并以此为契机，提高我院医保管理水平，结合我院实际，制定规范使用医保基金专项治理回头看自查整改工作方案。
一、梳理汇总 2018-2020 年医保检查中主要问题（医保办）
医保日常检查、稽查中发现的主要问题有：
（一）非医疗保障支付范围的费用纳入医保结算，主要涉及超限制用药纳入报销。
（二）违反疾病诊疗常规、技术操作规程、医疗保障规定等，为参保人提供打包、过度、重复或无指征的检查治疗； （三）低标准或无指征住院、治疗，分解住院； （四）检查检验阳性率低于规定标准； （五）诊疗执行项目内容与收费内涵不符； （六）过度使用抗生素； （七）现场稽查时存在住院患者不在床现象。
（八）病历书写不规范；
- 2 - （九）开具医嘱不规范； （十）其他不规范情况。
二、整改措施 （一）落实医保扣罚到科室并整改处罚事项（医保办、财务科）
1、医保办梳理 2018 年至今医保扣罚明细，与财务科对照后，明确尚未扣罚到科室的医保处罚事项和金额明细，根据《** 医院医疗保险管理奖惩暂行办法》（2010 版），按照 3 倍处罚金额列入科室 2021 年 2 月份当月支出，被处罚科室原则上要将处罚落实到处罚事项相关个人，并且做好原因分析落实整改。
2、医保办将梳理出来的近三年我院医保被处罚事项汇总后，按照类别分析问题原因，进行全院通报和培训，举一反三，避免其他科室或类似情况再有发生。如目前仍存在发生同类问题风险的，尽快制定针对性整改方案，争取利用医保控费软件、合理用药软件等信息化手段进行解决；对医保政策理解不到位的，须加强培训。
（二）进一步健全医保管理体系、完善医保管理制度 1、完善管理体系和管理制度（医保办牵头）
调整我院医疗保险管理领导小组，进一步完善医保管理机制和日常管理措施，完善医疗保险管理工作领导小组每季度例会制度、每月医保稽查问题全院通报制度、每月医保问题重点科室主任约谈制度、重大违规事项个人约谈制度、每周医保医疗门诊护理药学物价等部门联合督导制度等，进一步完善常态化医保监管体系和反馈、整改机制。
2、完善对业务科室医保考核体系（医保办牵头）
医保办牵头，质控科、医务科、门诊部、药学部和财务科等科室配合，修订 2021 年医院对科室医保考核体系，科室签订医保责
- 3 - 任承诺，细化考核细则，每月考核落实到位。
3、完善医保医师考核体系（医保办 医务科 门诊部 药学部）
医保办牵头，医务科、门诊部、药学部和财务科等科室配合，制定我院对医保医师管理和考核办法，动态调整医保医师资质，对达不到医保考核标准要求的医师，考核结果要和医保医师资质、评先评优等挂钩，对医保督导中发现医师有严重违规行为的，要按照执业医师相关管理规定进行处理。
（三）充分利用信息化手段，规范诊疗行为 为进一步做好医保结算管理，确保严格执行医保三大目录，规范诊疗行为，要充分利用信息化手段，进一步分析医保控费软件、合理用药软件等信息平台抓取的违规行为，完善平台管理措施，最大限度将医保规则嵌入软件系统，规范诊疗过程，特别是严格执行三大目录、医嘱和收费、检验检查结果匹配、限病种用药等要求，确保管控措施覆盖门诊大病和医保住院全部医疗过程和全部患者，杜绝管理盲区。
（四）加强医保政策培训及考核 医院进一步加强对临床科室医保政策的培训及考核，定期召开医保政策培训会，春节前组织一次全员医保政策培训专题培训会，医保办要定期对医保医师进行考核。医保办开放政策解读窗口，进一步做好医保政策的宣传工作。医务科、药学部、设备动力科、财务科、物价办要分别做好诊疗规范、合理用药和合理使用抗生素、新增设备培训和操作规程、医疗服务项目收费标准和内涵解读和培训等，同时要加强日常督导和检查，发现问题及时整改。
三、工作要求 （一）提高医保管理工作的责任意识
- 4 - 全体医务人员和相关职能科室要充分认识医保管理工作的重大意义，要充分认识维护医保基金安全、规范医疗行为的重大意义，临床科室主任是本科室医保工作第一责任人，要完善科室内医保管理体系和工作制度，确保严格落实各项医保政策和管理要求。
（二）严格落实制度要求 医保办要按照医院管理制度要求，严格落实定期通报、科室医保医师约谈、联合督导等工作制度，留存好工作档案，并且按照处罚要求落实，必须做到有规必行，严禁出现有制度不执行、或打折扣执行等情况。
附件：1、** 医院医保日常抽查违规处罚单
2、** 医院医保联合督导单
3、** 医院医保工作谈话表
5 附件 1
x ** 医院医保日常抽查违规处罚单
抽查内容
患者住院在床情况 证件存放 情况 特需医疗书填写情况 中医治疗患者
签字情况 住院 一览表 床头牌
病历书写 其它 总床位数 住院总人数 职工医保人数 居民医保人数 特殊人员 自费人数 在床人数 不在床人数 请假人数 有证人数 无证人数 抽查份数 合格份数 不合格份数 抽查份数 合格份数 不合格份数 医保标志 更换或有无 病历雷同 假病历或报告
检查结果
符合率
6 处罚依据 在床率抵于 95% 每例 50 元 无请假不在床
例 处罚金额
元
青五医字[2010]52 号《** 医院 医疗保险管理奖惩暂行办法》
未集中保管住院参保患者相关证件 每例 50 元 无证件患者
例 处罚金额
元 “住院一览表”中人数与实际住院医保人数不符或无“医保”标志等 每例 50 元 人数不符
例
无标志
例
处罚金额
元 住院医保患者无床头牌或床头牌更换不及时等 每例 50 元 无床头牌或更换不及时
例
处罚金额
元 “特需医疗服务协议书”使用不规范等 每例 50 元 自负比例医或患不签字
例 处罚金额
元 病历规范（病历雷同、虚假病历或报告等）
每例 200 元 病历雷同、虚假病历/报告 例 处罚金额
元
院领导签字：
医保办主任签字：
被检科室签字：
财务科主任签字：
7
附件 2
** 医院医保多部门联合督导单
督导时间 督导中发现的问题 责任人 督导人 整改计划及措施 完成时限 追踪评价 备注
备注：1、督导员职责：重点检查有无违规收费、重复收费、超医保支付范围、无指征诊疗、套餐式检查、套餐式治疗、高套病种、将临床实验项目违规纳入医保报销等行为进行现场督导，建立督导问题台账，明确责任人，限期整改到位，发现问题及时跟踪，确保整改落实情况环式管理。
2、临床科室主任是本科室医保工作第一责任人，要完善科室内医保管理体系和工作制度，确保严格落实各项医保政策和管理要求。
院领导签字：
医保办主任签字：
被检科室签字：
财务科主任签字：
附件 3
** 医院医保工作谈话表 时间
地点
谈话人员签字：
被谈话科室/人员签字：
谈话事项
会议记录（包含主要问题、整改要求和整改事项）
** 医院办公室
2021 年 9 月 10 日印发
篇六：根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告
制作，文中所有名称都为虚拟杜撰。打击欺诈骗保飞行检查的整改工作总结报告 [键入文档副标题]
李 李 A 谢老师制作 [ 选取日期]
[在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]
打击欺诈骗保 飞行检查的 整改工作总结报告
县医疗保障局：
我院在接到《虚拟县医疗保障局关于印发 2022 年打击欺诈骗保专项治理工作方案的通知》后，高度重视，立即安排部署，医院成立了虚拟庄甄院长任组长，医务科、院办、医保办等相关职能科室及各科主任组成的自查领导小组，负责全院的医保工作督导检查。对我院就诊的参保人员进行全面梳理，未发现过度检查、超范围用药、冒用他人参保信息、人证不符、恶意挂床住院、虚构医疗服务等违法违规情况，并对医院存在分解收费等问题展开认真严肃讨论和学习，并一致同意从思想上、行动上把整改落到实处，在一定程度上维护了医保基金的安全运行，现将自查整改情况汇报如下：
一、院长庄甄梦晓组织全院职工认真学习医保服务协议的相关精神，严格按照医保服务协议的相关条款，做好各项医疗工作。
1、加强我院医保科室内控职能，高度重视这次专项治理工作，切实保障内设医保科履行工作职能，加强行业自律，
按时间、保质量完成此次自查工作。
2、完善购销存库房管控制度。成立内部管理系统，建立药品、医用材料真实、完整、准确的购销存台账，确保其使用的追溯性。
3、严肃医保纪律，强化问责制度。
二、对发现有串换项目的事件立即纠正，虽然不是医院有意为之，但是加强相关专业知识的培训，尽力杜绝串换项目事件的发生，坚决不能把不能报销的项目替换成可以报销的项目。
三、要督促和严格要求护理人员录入相关医疗费用要严格遵照医嘱进行，杜绝多录入和虚记费用，要求护理人员加强业务学习，养成认真的工作态度。
四、加强医师的业务知识培训，尤其是抗菌药物合理使用的培训，要做到合理检查、合理治疗、合理用药，对过度检查的和过度治疗的医生要通报批评和相应的处罚，尽量避免小病大治情况的发生。
五、坚决杜绝挂床、冒名顶替住院情况的发生，医保基金是老百姓的救命钱，要杜绝欺诈骗保事件的发生。
六、对合理检查、合理治疗、合理用药进行了全员相关培训，尤其是抗菌药物的合理使用，反复强调，规范医护人员的执业行为，与会的全体医务人员也纷纷表态，严格按照
今天的学习精神，立改立行，做好今后的本职工作。
今后我院还将在贵局的领导下，严格执行医保服务协议各项管理规定，把整改措施落到实处，重点梳理、集中检查、不留死角，全面开展打击欺诈骗保专项治理工作，避免欺诈骗保、过度治疗等情况的发生，提高自己的医疗水平及服务质量，争取实实在在、明明白白为老百姓看医治病，为我县的医疗事业做出应有的贡献。
中西医结合医院 2022 年 4 月 1 日
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